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2017年度企业质量信用报告

分类:
新闻资讯
作者:
发布时间:
2018/08/13
【摘要】:
山东八三石墨新材料厂              二零一八年七月              前言本手册是以产品设计、开发、生产和服务为中心,融合质量/环境/职业健康安全等管理活动的企业管理体系而编制。本手册由管代提出。本手册由企管处归口管理。本手册由企管处起草。       目  录第一章基本概况1.1管理手册发布令…………………………………………………………………11.2管理者代表任命书……………

                          山东八三石墨新材料厂

                           二零一八年七月


                            前 言
本手册是以产品设计、开发、生产和服务为中心,融合质量/环境/职业健康安全等管理活动的企业管理体系而编制。
本手册由管代提出。
本手册由企管处归口管理。
本手册由企管处起草。

 

 

 

 

 

 

 


目  录
第一章 基本概况
1.1管理手册发布令…………………………………………………………………1
1.2管理者代表任命书………………………………………………………………2
1.3管理原则…………………………………………………………………………2
1.4企业简介…………………………………………………………………………3
第二章 管理体系概述
2.1目的和范围……………………………………………………………………4
2.2 引用法规和标准…………………………………………………………………5
2.3 术语、缩写和定义………………………………………………………………5
2.4管理体系总要求…………………………………………………………………6
第三章 企业文化与战略
3.1 企业愿景、使命与价值观…………………………………………………… 8
3.2 战略与规划管理……………………………………………………………… 8
3.3 管理目标与管理方案………………………………………………………… 9
3.4企业文化……………………………………………………………………… 10
第四章 管理过程
4.1企业组织机构………………………………………………………………… 11
4.2 厂职能分配…………………………………………………………………13
4.3人力资源管理…………………………………………………………………19
4.4 财务管理………………………………………………………………………19
4.5 信息沟通与交流………………………………………………………………20
第五章 顾客导向过程
5.1营销管理……………………………………………………………………… 21
5.2 产品服务管理………………………………………………………………… 23
第六章 生产过程
6.1 产品生产管理………………………………………………………………… 23
6.2生产技术管理…………………………………………………………………26
6.3产品检验管理…………………………………………………………………27
第七章 支持过程
7.1采购管理………………………………………………………………………27
7.2仓储与运输管理………………………………………………………………28
7.3设备设施管理…………………………………………………………………29
7.4环境管理………………………………………………………………………29
7.5合规性管理……………………………………………………………………30
7.6职业健康安全管理……………………………………………………………30
7.7文件管理………………………………………………………………………30
7.8档案管理………………………………………………………………………32
7.9记录管理………………………………………………………………………33
第八章 业绩评价与改进
8.1绩效改进……………………………………………………………………33
8.2生产过程、职业健康安全、环境绩效的监视与测量……………………33
8.3信息收集与统计分析………………………………………………………34
8.4不合格纠正与预防管理………………………………………………………35
8.5内部审核………………………………………………………………………35
8.6管理体系与经营绩效评审……………………………………………………35

 

 

 

 

 

 


第一章 基本概况
1.1管理手册发布令
为提高本企业管理水平,增强企业核心竞争力。实现《质量管理体系 要求》(ISO9001-2015)、《环境管理体系规范及使用指南》(ISO14001-2015),《职业健康安全管理体系 要求》(GB/T28001-2011),本企业开展管理体系换版升级融合活动,对质量/环境/职业健康安全管理体系进行了完善,建立了以产品设计、开发、生产服务为中心,并融合质量/环境/职业健康安全等职能管理活动的综合企业管理体系。本企业根据质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求,结合自身经营生产的实际情况,编制了本《管理手册》。手册描述了本企业管理体系的整体框架,阐述了使命、愿景、价值观、战略规划、企业文化以及引入风险防控等理念,明确了所有管理过程及其生产过程、支持过程,是实现本企业战略方针与目标的纲领性文件,是规范全体员工实施管理活动的准则。
最高管理者:金兴会

日期:2016年 12月25日

 

 

 

 

 


1.2管理者代表任命书
经最高管理者提名、本企业经理办公会研究决定:任命陈维宪同志为本厂质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。
管理者代表在管理体系中至少应具有以下的职责和权限:
a) 确保本企业管理体系在质量、环境、职业健康安全管理方面,符合《质量管理体系 要求》(ISO9001:2015)、《环境管理体系 规范及使用指南》(ISO14001:2015)、《职业健康安全管理体系 要求》(GB/T28001-2011)的要求;
b) 向最高管理者报告企业质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进的需求;
c) 确保提高全体员工满足顾客要求的意识;
d) 负责与管理体系有关事宜的战略部署和策划。
1.3管理原则
本管理手册提供的管理指南以七项质量管理原则为基础,整合了质量管理方针、环境管理方针、职业健康安全管理方针在内的多维综合管理理念和新型风险防控理念。
1.4企业简介
山东八三石墨新材料厂(由原来山东八三炭素厂在2017年7月更为现名)系国家大型二级企业,全国炭素行业协会常任理事单位,全国工业气体工业协会会员单位。共有员工1038人,其中工程技术人员149名。涉及石墨电极产品生产的有11个处室(原安环处按照职责剥离分为安全处和环保处),9个车间,1个特炭部;涉及半导体器件产品生产的有一个独立核算的二级单位(山东省半导体研究所)。
我企业自1978年推行全面质量管理工作以来,不断强化质量意识,先后有22种产品填补了国内和省内空白。158个QC成果分别荣获司法部和省市优秀成果奖;21个班组荣获省市“优秀质量信得过班组”称号;
1987年荣获国家经委颁发的“技术开发优秀成果奖”;1988年获司法部“企业管理奖”;2000年获“全国设备管理优秀单位奖”,被命名为省级“重合同、守信用”企业;我厂“八三”牌石墨电极2001年7月经中国技术监督情报协会审核,确认为全国炭素材料质量过硬放心企业。2002年8月我厂石墨电极被中国名优名牌产品推广中心命名为“中国名优产品”。2006年12月我厂石墨电极被山东省名牌产品推进委员会授予“山东省名牌产品”。
我厂自1997年首次通过质认证以来,全体员工质量意识和以顾客为关注焦点的意识逐步增强,产品质量稳步提高。
自2008年版整合双体系运行以来在质量稳步提高的基础上又关注和管控了厂内及周边的环境的治理和改善。
自2013年12月提出将职业健康安全管理体系融入进双体系以来,更加关注和重视职业健康安全管理工作。
2015年ISO新标准换版工作积极主动,2016年年初通过了换版那边准的管理体系审核。
我厂石墨新材料制品---石墨电极和特炭制品采用国内优质石油焦和优质进口针状焦制成,广泛用于电弧炉中。品种有:普通功率、高功率、准超高功率、超高功率石墨电极,各种规格的石墨阴极、阳极、石墨舟以及各种规格的圆石墨制品,该产品性能指标在全国大、中型同行业中:2008年排名第7位,年产销量25264吨,现如今产品结构有了大幅度的调整,产品品种和规格都有了很大幅度的增多,并针对客户需求和潜在需求,在原料的优化选用方面更是做了大量的基础工作,开展了产品差异化战略,今年又提出了年产33100吨的更高要求,质量稳定、产品销往全国34个省、市、自治区,50余家大、中等用户,部分产品通过外贸公司销往亚洲、欧洲、美洲、非洲的30余个国家和地区。在同行业中进入前三序列。
第二章 管理体系概述
2.1目的和范围
2.1.1目的
在企业质量管理体系、环境管理体系有机整合健康有序运行基础上,又结合进了职业健康安全管理体系,建立以产品设计、开发、生产、服务为中心,融合质量/环境/职业健康安全等职能管理活动的企业综合管理体系,以管控本企业产品生产活动,实现生产经营管理活动相互协调、规范操作,最大限度地发挥资源效力,提高综合管理水平,促进高效快速发展。同时,管理体系的多维融合,为企业管控质量、环境、职业健康安全管理活动,提供了一整套规范化运作的体系文件。
2.1.2范围
本手册规定了企业管理体系的总要求,适用于石墨新材料制品、特种石墨制品、半导体器件产品设计、开发、生产和服务及其相关的质量、环境、职业健康安全管理活动。
本手册是综合管理体系的纲领性文件。通过其有效运行,包括持续改进企业管理的有效性,以达到顾客、员工及相关方满意,并符合质量/环境/职业健康安全等规范要求。
2.2 引用法规和标准(以下标准文件在管理体系文件包中的一层文件包中详尽)
ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语
ISO9001-2015 质量管理体系 要求
ISO14001-2015 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求
适用的国家标准/行业标准(职能处室按照文件管理程序要求进行识别、搜集、合规性评价、有效性追溯)
2.3 术语、缩写和定义
本手册的术语和定义除采用ISO9000:2015《质量管理体系 基础和术语》、ISO14001:2015《环境管理体系——规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》中的术语和定义外,还用以下术语和定义:
最高管理者:是指董事长。
管理者代表:是指本企业总经理。
本企业:是指山东八三石墨新材料厂。
分厂:是指山东省半导体研究所,简称研究所。
部门:是指本企业内的下级组织机构,包括职能部门、车间、分厂等。
石油焦:石油渣油、石油沥青经焦化后得到的可燃固体产物。它是所有特定的石油焦产品,如生焦、煅烧石油焦、针状石油焦的一个通用术语。
浸渍剂:用于浸渍炭制品以提高其体积密度,降低其渗透率的物质。一般为煤沥青、树脂等;我厂采用的浸渍剂为煤沥青。
石墨:石墨具有完整的六角环形片状体叠合而成的层状晶体结构。
石墨制品:以优质石油焦、特种粘合剂为主要原料,经高温石墨化制成。导电性好,具有一定机械强度,耐高温的石墨质导电材料。
普通功率石墨电极:以优质石油焦、特种粘合剂为主要原料,经成型、焙烧、石墨化和机械加工制成。
高功率石墨电极:以优质石油焦、特种粘合剂为主要原料,经成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工制成,使用电流密度大于26A/cm2的石墨电极。导电性、机械强度及抗热冲击性能均比普通功率石墨电极高。使用电流密度比普通电极高35%-55%以上。
超高功率石墨电极:以进口优质针状焦、特种粘合剂为主要原料,经成型、焙烧、浸渍、焙烧、石墨化和机械加工制成,导电性、机械强度及抗热冲击性能均比高功率石墨电极高。
准超高功率石墨电极:以进口优质针状焦、特种粘合剂为主要原料,经成型、焙烧、浸渍、焙烧、石墨化和机械加工制成,导电性、机械强度及抗热冲击性能指标介于高功率和超高功率之间。
2.4管理体系总要求
本企业建立的管理体系是一个多维度、规范化、文件化的管理体系,是按照ISO9001:2015、ISO14001:2015、 GB/T28001-2011 等标准要求建立的,以产品设计、开发、生产、服务为中心,同时融合了质量/环境/职业健康安全等职能管理,通过有效实施体系文件以实现对管理体系各过程的控制。
第三章 企业文化与战略
3.1 企业愿景、使命与价值观
企业使命:首先保证国有企业的资产保值和增值;担负社会责任,为员工创造最大福祉。
共同愿景:建设品牌效益、文明生态企业、国内同行业领头羊。
价值观:以优质的产品和服务不断增强顾客满意;以良好的环境行为和绩效,不断增强社会满意;以完善的安全保障不断增强员工满意。
为此本企业在质量管理方面:
“以一流的质量和服务,永远与市场的更高需求同步”。
在环境管理方面:
(1)严格遵守适用的环境法律、法规和其它要求,预防污染,保护环境,实现污染物达标排放。
(2)加强对产品生产全过程环境因素的控制,以及对相关方的环境行为施加影响。
(3)广泛开展节能降耗工作,科学合理用能。
(4)建立企业文化,推行绩效管理,强化员工的环保意识,实现环境管理体系及环境行为的持续改进。
在职业健康安全管理方面:
“以人为本、遵法守规、保障安康、持续进步”。
3.2 战略与规划管理
八三石墨新材料厂高管层在综合考虑国内外发展趋势、行业发展要求、立足发展战略的基础上,顺应政策变化以及新要求,反复研究,集思广益,并充分发挥全体员工的智慧,初步形成上下共同确立、共同认可、共同遵循的中长期发展战略。将企业的发展战略和战略目标层层分解为年度、季度、月度工作计划,并制定《目标与管理方案控制程序》确保有效实施,同时明确了责任部门、监督部门。对战略目标完成情况进行定期评价、监督、修正。确保持续提升各方面的绩效水平。
3.3 管理目标与管理方案
经理层确保在本企业的相关职能和层面上建立并保持管理目标,并符合质量/环境/职业健康安全管理标准要求。其中质量方面,管控过程,稳定质量,生产出用户满意产品和服务;环境管理方面,根据对重要环境因素以及重大风险的具体控制要求,制定相关的指标;职业健康安全方面,根据重要危险源识别评价和可接受风险的具体控制要求,制定相关的指标。
管理目标应符合以下要求:
1) 制定管理目标时应包括满足产品要求所需的内容,考虑法律法规与其他要求、重要环境因素、重要危险源的管控、可选方案、财务、运行和经营要求;
2) 管理目标应考虑相关方的观点,包含对持续改进的承诺,对预防污染的承诺;对职业健康安全的承诺;
3) 管理目标指标应形成文件,可测量,并与管理方针保持一致;
4) 根据企业发展战略、中长期管理目标和总经理的要求,管理者代表组织企管处、技术处、生产处、设备处、安全处、环保处等有关部门初步制定年度管理目标和指标,分解到各有关部门,报最高管理者批准后实施;
5) 各单位、各职能部门、分厂以月度重点工作完成情况表的形式对月度目标完成情况进行总结。质量目标完成情况由技术处汇总每月底交企管处;环境管理目标完成情况由环保处汇总每月底交企管处;职业安全管理目标由安全处汇总每月底交企管处。企管处汇总企业总体目标报送总经理。每年在管理评审与业绩评价会上,对目标完成情况进行一次总体评价,提出改进意见。
3.4企业文化
企业文化是本厂员工在长期发展过程中培育形成并共同遵守的最高目标、价值观和行为规范。

企业精神:团结拼搏、争创一流;求实创新、与时俱进。
企业方针:稳定、创新、发展、高效、创优、奉献;
企业营销理念:诚信为本,心系客户;敬业合作,共创双赢。
企业工作理念:管理零失误,产品零缺陷;注重安全;关注顾客,注重改进;效益决定发展,安全、环境决定生存。
第四章 管理过程

4.1山东八三石墨新材料厂组织机构图

1、党建工作、队伍稳定、廉政建设
1.1抓好党建工作,确保党员在部门工作中的先锋作用;确保党在企业中的核心领导地位;
1.2搞好部门班子、团体团结以及与上下级部门很好的沟通,确保队伍建设稳定;
1.3坚决落实中央有关廉政建设会议精神,以实际行动贯彻落实 “八项规定”“四风”决定。
2、管理体系运行
2.1协助最高管理者、管理者代表做好全厂管理体系的运行管理工作。负责职责落实的监督实施和内部沟通。
2.2做好管理体系运行的日常管理工作;并组织内审工作以及管理评审的工作,总结组织持续改进的措施;做好管理评审信息输入;确保《文件管理控制程序》、《记录管理控制程序》、《目标与管理方案控制程序》、《内审管理控制程序》、《管理评审与业绩评价管理控制程序》、《相关方管理控制程序》、《不合格 纠正与纠正措施控制程序》等程序文件的贯彻执行;《山东八三石墨新材料厂基础管理考核办法》的有效落实。
2.3体系运行中的记录审核、管理、印制工作。
2.4制订管理考核目标,监督考核目标的落实。
2.5组织各职能处室对各车间的基础管理工作考核;对不合格、纠正与纠正措施组织实施的情况进行监督;确保《不合格、纠正与纠正管理控制程序》的有效实施;组织相关部门对职责落实过程中存在的风险进行识别和管控。
2.6组织对各职能处室的目标完成的考核;对目标管理以及管理方案(***年度经济目标责任制)的具体实施控制和考核;确保《管理体系与业绩评价管理控制程序》的有效实施;确保《年度经济目标责任制》的落实兑现。
3生产性资金支出发票的审核、进出厂物资管理
3.1负责生产性资金支出发票原材物料、备品备件等发票的审核、登记工作。
3.2负责进厂物资的计量,出厂物资的确认和登记工作。确保《山东八三石墨新材料厂物资出厂管理规定》的有效实施。
4、群众性质量管理活动
负责企业QC小组活动的管理工作,执行《山东八三石墨新材料厂QC小组活动管理办法》。
4.1QC小组活动的注册登记,活动监督;材料组织的指导。
4.2节能降耗活动的登记注册,活动监督。
5.合同管理
执行《山东八三石墨新材料厂合同管理评审规定》
5.1负责合同的评审;
5.2合同的登记和档案管理
6外包管理
6.1负责本厂相关职能部门提出的招投标组织工作以及基建、技改等外包项目的招投标组织管理工作。执行《山东八三石墨新材料厂项目工程竣工验收管理办法》(试行)。
环保处

1、落实环保责任制
1.1负责本厂环保工作计划的编制,监督考核计划的实施;
1.2制订环保工作责任制、监督签订及落实;
1.3 负责环境法律法规的合规性评价;
2、制订环境管理目标并落实
2.1制订环境管理目标,监督考核目标的落实;
2.2组织本厂层层签订环境管理目标责任书;
3环保设备管理
3.1 负责落实环保设备“三同时”制度;
3.2 建立厂级环保设备台账(须与全厂设备台账相统一);
3.3 组织制定环保设备的操作使用维护规程;
3.4记录环保设备使用情况;
3.5检测环保设备处理效果,并形成有效记录;
4、卫生管理
4.1负责本厂卫生区划分及检查工作;
4.2建立环保巡视检查制度;
5、应急管理
5.1对环保应急工作进行登记;
5.2制定环境事件应急预案,并定期组织演练;
5.3组织环境事件应急演练,并对演练效果进行评价,及时完善预案措施;
5.4负责重污染天气和错峰生产的环保应急工作,以及其他突发性环保事件的管控;防止环保事故的发生。
6.环保活动
6.1确保《环境因素识别与评价控制程序》、《法律法规与其他要求识别与评价管理控制程序》、《环境运行管理控制程序》《应急准备及响应管理控制程序》的有效实施。
6.2负责本厂的环保贯标以及宣传工作;
6.3负责配合各级环保巡视检查,确保巡查出问题时及时纠正和得到有效防控;
6.4负责各类环境报表的申报工作;
6.5 负责组织召开本厂环保例会;
安全处:
1、落实安全责任制
1.1负责本厂安全工作计划的编制,监督考核计划的实施;
1.2制订安全工作责任制、监督签订及落实;
2、制订安全管理目标并落实
2.1制订安全管理目标,监督考核目标的落实;
2.2组织本厂层层签订安全管理目标责任书;
3、安全培训
3.1 编制全厂安全培训计划;
3.2 负责组织特殊工种人员培训、考试及发证工作;
3.3负责落实“三级”安全教育;
3.4对新入厂人员进行厂级安全教育、考试并登记在《安全教育台账》上;
3.5负责组织厂负责人、分管安全负责人、专职安全管理人员培训、考试及发证工作;
3.6负责对外包施工等其他从业人员安全培训、考试及发证工作;
4、职业病管理
4.1负责协调组织职业健康查体工作;
4.2负责工伤和职业病人员药费审核管理;
4.3负责劳保用品计划编制管理;
5、安全隐患与事故管理
5.1对安全生产事故进行调查处理并登记在《事故处理登记台账》上;
5.2组织全厂重大隐患整改,并登记在《安全隐患整改通知书》上;
5.3负责定期安全大检查并登记在《安全文明生产考核登记薄》上;
5.4负责制定自然灾害及重特大事故应急救援预案;并定期组织演练,演练效果评价和相关制度的完善。
6.安全活动
6.1负责全厂安全贯标活动的开展工作;
6.2组织开展“安全生产月”、冬夏季“四防”安全活动;
6.3负责组织召开厂安全例会;汇总各单位安全工作总结,上报管理者代表。
6.4确保《危险源识别、风险评价管理控制程序》、《法律法规与其他要求识别与评价管理控制程序》、《职业健康安全运行与检查检测管理控制程序》、《应急准备及响应管理控制程序》的有效实施。
7.消防管理
7.1负责全厂的消防安全管理工作,编制消防管理制度;
7.2负责定期检查消防器材;确保消防器材有效和在指定位置。
7.3负责审核消防器材采购报告;并对采购到位消防器材验收。
经理办公室:
1石墨电极原材料采购
1.1根据生产处下达的生产计划,编制原材料《月采购计划》。
1.2根据采购计划进行市场考察,并向有关领导汇报。
2、原材料出入库管理
2.1负责原材料贮存管理,定期盘点;
2.2 负责原材料出入库手续控制;
3合格供方管理
3.1负责对供货方进行考察,并对提供的物资进行样品检验。
3.2负责样品检验合格后,会同有关部门进行评价,并填写《对供方评价或重新评价记录》和《合格供方审批表》,报主管领导。
3.3负责批准后,被列入合格供方名单。
3.4负责合格供方若出现连续3次供货不及时或出现严重的质量问题,将对其进行重新评价。
3.5负责正常情况下,每年对合格供方评价一次。
4、辅助材料、备品备件及劳保护品采购管理
4.1负责对辅助材料的采购,实行先进行市场考察,并把考察结果报有关领导,批准后组织实施。
4.2负责对备品备件及劳保护品的采购,实行择优择价采购,将比价结果报价格委员会,批准后组织实施。
4.3负责生产用天然气每月3次与售气方进行使用气量交接,月底结算。
财务处:
负责全厂财务管理和结算、财务档案管理工作;编制财务计划,做好经济活动分析;确保《关于加强企业财务管理的有关规定》、《档案管理制度》《***年经济目标责任制》的有效实施。
1、会计核算
1.1负责流动资金的核算工作。
1.2依据资金的实际情况和领导的要求编制工资表并发放工资和各项补贴。
1.3负责应收、应付账款的管理及与往来客户的对账工作。
1.4负责对固定资产进行核算。
1.5负责产品成本的核算工作。
2、税务管理
2.1负责企业税金的申报、缴纳工作,整理有关退税资料,办理增值税返还相关工作。
2.2妥善保管、依法使用增值税专用发票和普通发票。
3、资金运作
3.1参与企业重大经营决策及企业经济责任制的制订、考核,编制财务计划,做好经济活动分析。
3.2协助领导编制资金收支计划、合理调配资金。
3.3参与经营活动分析,根据财务数据做出相应的经济分析和成本分析。
4、会计档案管理
4.1负责记账凭证、账簿、报表的管理工作。
5、其他工作
5.1完成领导交办的其他工作。
生产处:
对产品实现进行策划,参与合同评审;。对来自销售和市场以及政策等方面的信息、数据进行分析、沟通交流,编制生产计划,做出年度以及调整月生产计划;监督计划的实施,确保《生产经营计划管理控制程序》、《内外部信息沟通与交流管理控制程序》的有效实施。
1、生产调度
1.1负责全厂生产的计划、组织、调度、协调工作;
1.2负责全厂的电力、水、汽的调度工作;
1.3负责变电站的安全运行工作,保证电费及时回收;
1.4为各车间生产提供服务,并协调各过程,确保计划的实施、目标的完成;确保《***年经济目标责任制》的有效实施。
2、外协、外购管理
2.1 负责工序外协的组织管理工作;
2.2 负责组织技术、质检等部门到外协、外购厂家检查指导;
2.3负责选择合适的外购厂家,搞好半成品电极的外购管理工作。
3、半成品管理
3.1负责每月26日对半成品进行盘点;
3.2负责各车间半成品、在制品的监督管理工作;
3.3负责不良品的管理处置工作
4、参与销售合同评审
4.1确保《山东八三石墨新材料厂合同管理评审规定》的有效实施
技术处:
1工艺管理
1.1负责工艺、技术管理和标准化管理工作以及制定技术工艺文件,确保《新产品研发管理控制程序》、《工艺管理控制程序》《石墨电极产品生产管理控制程序》、《不合格、纠正与预防措施管理控制程序》、《基础管理考核办法》的有效实施。
1.2 组织开展工艺技术督导工作、工艺执行情况的检查考核工作、对入库成品电极质量的监督抽查,界定废品责任。执行《石墨电极工序废品类型责任界定标准》;
1.3主持召开月工艺质量分析会,督促检查质量例会决议实施情况。确保《质量事故管理办法》、《石墨电极人为废品责任追究赔偿办法》、《石墨电极成品质量监督抽查办法》的有效实施。
2科研项目管理
2.1组织技术创新工作,主持技术、工艺试验工作,持续改进工艺技术及其管理水平.
2.2组织科技项目的管理、评审工作
2.3负责年度科技工作会议的准备工作。
3其他管理工作
3.1参加管理评审会议,按规定提供管理评审所需的工艺文件执行方面的技术资料,负责落实评审后涉及本部门的有关内容。
3.2组织编制年度工艺技术计划并组织实施。
质检计量处:
负责对本厂过程中的监视和测量设备进行监视和测量,并做出鉴定和标识;确保《计量器具管理控制程序》的有效实施;负责产品的检验、产品的监视和测量;确保《产成品、半成品检验标准》、《相关方管理控制程序》的有效实施;负责产品库存品的复检检验和分级检测工作;参与外协、外购过程中的检验、检测工作,确保《外协、外包管理本法》的有效实施。
1、产品检验
1.1负责原材料的分析和化验,并依据技术标准做出判定。
1.2负责各种中碎料的纯度分析,依据工艺技术规程调整压型工作配方。
1.3负责成型车间糊料的分析。
1.4负责石墨电极半成品及电极最终产品的检验,并依据技术标准做出判定和标识。
1.5负责对石墨电极最终产品理化指标的分析,并依据标准做出判定,
1.6对经检验的不合格品,依照《不合格品控制程序》进行处理。
1.7根据需要制定检验、化验等专业培训计划,并组织实施。
1.8待检焙烧品沾料清理达不到要求时,检验员有权拒检,符合要求后再行检验。
2.计量器具管理
2.1负责组织编写计量文件,编制修订年度计量器具周检计划,并进行实施。
2.2负责全厂在用计量器具的检定、标识和管理工作。
2.3对经维修、检定后无法恢复原有准确度的计量器具,经批准核实后进行报废处理。
2.4填写并保管好检定项目的质量记录和计量标准档案。
3、检验数据分析
3.1负责产品各检验工序质量数据的汇总
3.2负责产品总成品率、工序成品率的计算
4、出具相关证明数据
4.1根据电极理化检验指标为相关部门出具产品质量证明书。
设备处:
1、设备管理方面
1.1协助企业领导组织制定、协调实施本企业设备管理的有关政策措施。
1.2协助企业领导组织制定、协调实施本企业设备管理发展规划与年度实施计划。
1.3在企业领导组织协调下,建立、健全、修定完善设备管理规章制度,结合企业设备管理创优工作,进行考核。
1.4按企业设备管理发展规划与年度执行计划,计划使用设备折旧资金和大修理资金。
1.5按企业设备管理发展规划与年度执行计划,负责设备前期管理。把好设备选型、购置(制造)关。
1.6按企业设备管理发展规划与年度执行计划,配合有关部门组织制定、协调落实设备管理、操作、维修人员培训计划。
1.7负责大中修计划和设备更新改造计划的编制、实施;组织主要生产设备的大修和更新设备的验收。
1.8组织制订主要生产设备的操作使用维护规程。
1.9组织设备事故的分析、处理及上报,协助主管领导对重大、特大事故进行分析处理。
1.10推行现代化管理方法,推广使用“三新”技术。
2、能源管理方面
2.1建立节能目标责任制。
2.2建立有效的节能工作运行机制。
2.3完成节能专项工作。
2.4加强能源基础工作。
2.5加大节能投入。
2.6建立节能激励机制。
2.7加强节能宣传与培训。
2.8法律、法规、标准、本单位规定等其他应有职责。
3、设备管理规划
3.1协助企业领导组织制定、协调实施本企业设备管理的有关政策措施、发展规划。
3.2建立、健全、修定完善设备管理规章制度,结合企业设备管理创优工作,进行考核。
3.3制定下一年度设备更新改造计划及设备大中修计划。
3.4按企业设备管理发展规划与年度执行计划,计划使用设备折旧资金和大修理资金。
4、设备管理
4.1按企业设备管理发展规划与年度设备更新改造计划,负责设备前期管理。把好设备选型、购置(制造)关。
4.2对本厂的生产设备进行设卡、建账、统一编号,并建立单机档案。
4.3组织制订主要生产设备的操作使用维护检修规程。
4.4负责执行全厂设备点检制度和设备的状态检查制度。
4.5组织主要生产设备的大修和更新设备的验收。
4.6根据《设备维修费用ABC分类分摊考核制度》考核各车间设备制造费用、低值易耗品费用。
4.7负责设备固定资产的购置、运行、闲置、调剂及报废管理工作。
4.8负责备品、备件管理,劳保护品的仓储管理工作。
4.9推行现代化管理方法,推广使用“三新”技术。
5、设备管理考核及奖惩
5.1依据《设备、能源管理考核细则》对各单位进行设备、能源管理工作实施监督检查,并按《考核管理办法》进行奖惩。
5.2组织设备事故的分析、处理及上报,协助主管领导对重大、特大事故进行分析处理。
6、人员培训
6.1按企业设备管理发展规划与年度执行计划,配合有关部门组织制定、协调落实设备管理、操作、维修人员培训计划。
7、特种设备管理
7.1负责特种设备运行监测、年度检测、安全装置校验工作。
7.2负责联系有资质的外协修理单位对特种设备进行修理。
8、能源管理
8.1负责能源日常管理和能耗限额的考核工作。
8.2负责新型节能技术、节能产品及节能设备的推广使用。
销售公司:
1、负责石墨制品的销售工作,确保《产品销售管理控制程序》的有效实施;
2、负责与顾客沟通反馈信息工作;确保《内外部信息沟通与交流管理控制程序》的有效实施;
3、负责市场调研、确定顾客需求工作,确保《新产品研发管理控制程序》的有效实施;
4、负责顾客满意度测量工作,确保《售后服务管理控制程序》的有效实施;
5、负责顾客财产的管理工作;确保《物资管理控制程序》的有效实施;
6、负责产品的仓储管理工作;确保《仓储管理办法》的有效实施;
7、负责针状焦的采购工作;确保《相关方管理控制程序》的有效实施;
8、负责不良品、副产品和废旧物资的销售工作,确保《物资管理控制程序》的有效实施。


管理体系职能分配图


三、 作风建设
组织各级领导干部主动下基层,为基层为群众做好事办实事;转变工作作风,提高工作效率,制定方便员工办事的措施 。
四、党风廉政建设
1、廉政教育方面组织观看廉政警示片,讲廉政党课。
2、处理、解决有关廉政问题
3、查处违纪案件
4、研究重大决策,召开党内情况通报会,召开征求群众意见会事项党务公开
5、纠风治乱
6、落实党风廉政责任制、实施责任追究 。
五、精神文明建设
1、组织落实好文明创建本系统国家级文明单位,创建文明科室,本系统文明家庭等工作。
2、文体活动
参加组织本系统文体活动、文化活动、体育竞赛活动 。
3、机关思想政治工作
领导干部与机关干部交心谈心,帮助干部解决实际问题,有效化解矛盾
4、受各级表彰
(1)单位获得荣誉(2)干部职工受表彰(3)党员受表彰
六、领导责任制
1、重视加强
(1)听取机关党建工作汇报
(2)研究解决党的建设问题
(3)机关组织党员开展主题活动
2、群团工作
(1)机关工会组成人员开展活动
(3)机关团支部(团委)组成人员开展活动
3、落实经费
机关党组织年活动经费预算
4、参加活动
领导班子成员参加机关党组织活动
4.3.2队伍建设:依据上级党委要求配备相应管理班子和管理队伍,要求整个队伍团结一致,在以党为核心领导的带领下,转变经营理念,改革创新,实现国有资产增值和保值。
4.3.3人员管理:经理办公室对企业人力资源进行管理,通过对人力资源的管理控制,确保企业各部门在人力资源管理制度和程序方面的统一性,确保承担三个管理体系规定职责的赋有能力满足体系运行要求。通过人力资源战略规划、人员的选聘、招聘、任用,为企业实现其发展战略及当前任务目标提供人力保障;通过加强教育培训、培训效果评价,保证培训效果,确保各岗位人员胜任岗位要求。利用绩效考核和绩效工资,充分调动全体员工的积极性和创造性,并给员工提供一个展示才华的平台,提供一个广阔的发展前景,具体执行《人力资源管理控制程序》,《山东八三石墨新材料厂
人力资源管理办法》等相关文件。


4.4 财务管理
财务处依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》,坚持以诚信为本、遵纪守法建立企业会计账,保证会计资料真实、完整、可靠;按财经法律法规中有关企业资金运作的要求,做好各项财务收支计划,对生产和经营进行控制、监督、核算,管好用好资金,保证资金和财产安全,有效、合理地进行资金运作,努力提高经济效益。
以《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》为基本法,按照经济核算原则,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算经营成果,督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。结合《关于加强企业财务管理的有关规定》的要求对各项财务结算业务严格审核,以确保财务结算的合法、合理以及规范性。

第五章 顾客导向过程
5.1营销管理
(1)、连续两个月不供货;(2)、无正当理由连续三个月不完全履行合同;(3)、应收货款连续三个月持续上升。清欠办对各处移交的欠款户要做好登记,及时与对方进行对帐,对欠款数额进行核对,获取对帐证明或还款协议,积极催收货款。对一些久拖不决的欠款户,及时拿出具体意见请领导批准后办理。每季末公司对清欠办清欠任务的完成及进展情况进行检查,并对下一步的工作提出目标和要求。运输合同的管理等同其他合同的管理,执行《合同管理规定》
5.2 产品服务管理
根据销售情况及经营战略,编制《年度生产计划》,具体生产中制订《月生产计划》,定期召开生产调度会,依据《各车间生产日报表》对各车间的生产计划完成进行检查,利用产销协调会情况修正生产过程中与销售计划之间矛盾,每月做好《月报表》,对各部门及车间生产计划情况进行总结,按《生产经营计划管理控制程序》执行。
因本厂生产不能完成的情况,执行《外协、外包管理规定》。
第六章 生产过程
6.1 产品生产管理
6.1.1石墨电极产品生产

6.1.2半导体器件产品生产

6.2生产技术管理
石墨制品生产的工艺过程包括:原料(石油焦)的煅烧;中碎、筛分、配料;干湿混、挤压(振动)成型;焙烧;浸渍;多次焙烧;石墨化;机加工;成品检验;成品入库;产品包装出厂。技术处负责工艺、技术和标准化管理等工作,对各项工作的开展及其相关内容行使管理权,负责组织制定本厂所需的工艺技术、质量检验的技术性和管理性文件以及对国家、行业采标文件的识别与评价并跟踪其有效性。负责全厂科研项目的归口管理。
6.3 产品检验管理
半成品检验依据《原材料、半成品、成品检验标准》对石墨电极生产过程中生坯制品、焙烧品、浸渍品和电极石墨化毛坯进行检验,做出合格与否的判定,并进行相关记录和标识。
成品检验依据《原材料、半成品、成品检验标准》,完成对石墨电极最终产品的检验,做出合格与否的判定,并进行相关记录和标识;
第七章 支持过程
7.1采购管理
供应处依据《采购与分包方管理控制程序》、《相关方管理控制程序》对采购全过程进行控制,以确保采购产品和外协、分包服务符合规定的要求。对供方的选择控制程度及采购产品的类别划分,取决于采购产品对随后产品的实现或最终产品的影响。本厂依据采购产品重要性、其对后续产品质量的影响程度及资金的占用情况,对生产物资进行分类管理,执行《物资管理控制程序》。分别制定选择、评价和重新评价供方的准则,并依据准则进行供方的选择和评价。并填写相关记录。
1)采购信息
a) 本厂在采购合同(协议、订单)、采购计划中表明采购的有关信息,如采购产品的名称、数量、规格、质量要求、验收标准、交货期等。适当时规定对程序、过程、设备的批准要求、人员资格的要求和质量、环境、职业健康安全管理管理体系的要求;
b) 对采购产品或外包中本厂已识别的重大环境因素,主管责任部门应将程序或要求通报供方或外包方;已识别出的危险源也要与相关方沟通与交流;对已识别出的风险与相关方沟通采取相应措施进行防控。
c) 在与供方沟通前,采购信息应得到批准,确保规定的采购要求是充分与适宜的。对于采购信息工作方面可能出现的相关风险进行识别并制定相应防控措施。
2)产品的验证
a) 质检计量处对采购生产物资进行检验,有关部门对职责范围内的外包外协项目质量进行验证;
b) 需在供方处进行验证的产品,应在采购计划或采购合同中规定,并明确验证方法及接收方式。
c) 当合同规定时,顾客或其代表有权在货源处或对我厂产品是否符合要求进行验证。但此验证结果不作为本厂对产品质量进行有效控制的证据,也不能减轻供方提供合格产品的责任。
对于产品验证工作方面可能出现的相关风险技术处、质检处、供应处进行识别并制定相应防控措施。
7.2仓储与运输管理
供应处根据货物发票以及地磅计量单办理入库手续;并根据盘点情况办理物资的出库手续。备品备件等由企管仓库根据物资发票办理入库手续。
销售公司综合处负责发货管理,负责安排车辆,各处必须提前一天通知综合处。在运输过程中,采用覆盖运输或罐装运输,以减少对环境的污染;对本单位识别出的危险源进行风险评价后与相关方沟通,使相关方了解本单位的职业健康安全管理要求。仓库严格按《产品出库单》的要求发货,并将填写的发货回执及计重单交运输人员。运输人员要及时(省内三天、省外五天)将对方收货回执上交综合处,发货回执由综合处保管;确保《物资管理控制程序》《山东八三石墨新材料厂物资出厂管理规定》等制度的有效实施。对于销售发货过程中可能出现的相关风险销售公司进行识别并制定相应防控措施。
7.3设备设施管理
设备管理是围绕一系列的制度和规范开展的,我厂在几十年的管理工作中,经过几代人的努力,积累了丰富的经验,建立了一整套的《设备管理制度》汇编性文件,为了进一步加强设备管理的规范化,我厂对这些制度进行了一些修订和补充。修订后的制度以设备管理要为企业生产、经营目标服务的思想为指导,突破了传统的维修管理的观点,突出设备全过程的综合管理,强调基础管理,同时加入了现代化管理的思想。
《设备管理制度》是企业设备管理的基础文件,是我厂开展设备管理和维修工作,处理好企业各部门各环节纵横向关系的依据。
对特种设备的管理执行《设备管理制度》汇编中的《特种设备管理制度》。
7.4能源管理
我厂能源管理工作除遵守国家法律法规,采标法律、法规和政府相关规定外,执行我厂《能源管理制度》汇编(《山东八三石墨新材料厂能源管理制度》、《山东八三石墨新材料厂节能降耗管理制度》等20个专门管理制度)。
7.5环境管理
为识别本厂的环境因素,评价重要环境因素,并对其施加有效控制,本厂制订《环境因素识别与评价管理控制程序》、《环境运行管理控制程序》。
环保处负责环境因素识别和评价的归口管理,并负责识别本厂公共区域的环境因素、负责各单位环境因素的识别和重要环境因素界定的诊断和确认,并建立全厂重要环境因素以及对应相应的管控措施台账。适时监控并定期再识别和评价,修订台账。各有关部门在识别活动、产品和服务中可能存在的环境因素时,应考虑三种时态(过去、现在、将来)、三种状态(正常、异常、紧急),同时还应考虑向大气的排放、向水体的排放、废弃物的管理、土地污染、原材料和能源的消耗、其它的地域环境及社会问题。
7.6安全管理
通过建立职业健康安全管理体系,按照体系运行要求,制定职业健康安全管理相关文件,认真贯彻安全生产有关法律、法规和上级有关安全生产的文件,建立场所职业健康安全防范长效机制工作目标,坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针,牢固树立科学发展观和以人为本的理念,准确识别危险源,执行《危险源识别与风险评价管理控制程序》,认真实施《职业健康安全运行与检查检测管理控制程序》,落实安全生产责任制、企业主体责任,强化基础管理,严格实施检查监督,积极开展安全活动,认真组织教育培训,不断加大职业健康安全、安全设备投入,努力改善工作环境,加强职业健康安全和事故管理,减少或杜绝安全事故的发生,保持安全生产形势持续稳定,为全所经济又好又快发展创造良好环境。具体执行《山东八三石墨新材料厂安全生产规章制度》汇编。(包括《安全生产目标管理制度》《安全责任制管理制度》、《安全投入管理制度》、《应急管理制度》等在内的27个管理制度)。
7.7合规性管理
技术处、安全处、环保处共同负责编制《法规法规与合规性评价管理控制程序》,对本厂适用的技术、质量、环保、职业健康安全法律法规及其他要求的识别、获取、发放、更新、作废等过程做出规定。对本厂质量、环境、职业健康安全管理合规性评价的时机、方法和评价结果的利用做出规定。
按照《法规法规与合规性评价管理控制程序》的要求,安环处组织对本厂质量/环境/职业健康安全管理遵循适用法律法规的情况进行评价,并保存适当记录。
建立合规性评价台账或者总清单和分清单。
7.8文件化管理体系及文件管理
本厂建立的管理体系是一个文件化的管理体系,通过有效实施体系文件以实现对管理体系各过程的控制。本厂体系文件的结构(如图所示)

(体系文件结构图)
各层次文件的主要内容及相互关系如下:
A 管理手册:对内是本厂管理体系的纲领性文件,对外是向社会和相关方展示八三石墨新材料厂满足质量要求、污染预防、职业健康安全事故预防、守法和持续改进的承诺。它阐明了本厂管理体系的目的、范围,表述了管理体系各过程之间的相互作用。
B 程序文件:是管理手册的支持性文件,阐明控制管理体系过程的途径和方法,确定了本厂实施某项活动或过程需要形成的最基本的管理文件。
C 法律/法规/制度/管理办法/规定/作业指导书/操作规程:是本厂管理手册、程序文件的支持性文件,具体指导某项活动或过程,或某一活动或过程的某一细节的管理性和技术性文件,阐明做什么、谁来做、何时何地如何做的具体要求。从来源不同,通常可为以下两类:
1) 外来文件,如国家的有关法律、法规、行业标准、行业规定等规范、标准、规程。包括政府职能部门、上级主管部门的相关文件等。
2) 本厂或分厂制定的文件,如技术标准、操作规程、作业指导书、管理办法、管理制度、制度汇编、管控方案、工艺卡片等。包括相关记录,记录是文件的一种特殊表达方式。
本厂对《管理手册》、《程序文件》和作业指导书等三层文件的结构进行了策划,并制订了相应的实施文件。


《管理手册》、《程序文件》和作业指导书的结构图
7.9档案管理
7.9.1人力资源等档案,由经理办负责对党群工作文件材料、行政管理文件材料、人力资源管理文件材料(人员、劳资、培训、考核)进行归档保存。归档要在文件材料形成的次年一季度前完成,由经理办负责人签字后归档。档案管理、利用、鉴定、销毁等严格按照《中华人民共和国档案法》和《山东档案管理条例》以及《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》执行。必要时送所部档案室保存。
7.9.2合同档案,销售公司综合处负责合同档案的管理。《新用户开发审批表》交销售公司综合处统一编号存档。评审后的合同一份(原始件)综合处存档。一份销售各处留存。综合处对各处上交的合同填写《石墨电极合同台帐》统一编号登记,年终对所有合同进行整理装订并存档。
7.9.3财务档案,会计档案要求记账凭证及会计账簿都定期按日期及编号顺序装订成册,加上封面,记账凭证上注明年度、月份并注册编号。会计凭证、账簿和报表,是企业的重要档案,指定专人妥善保管,做到完整无缺、便于调阅,无关人员未经财务主管的批准,不准任意查阅会计档案,未经财务主管批准,不擅自复印和外借会计档案。
7.9.4体系证书等档案
体系运行和相关需要存档的文件由企管处在每年外审过后贴上年审标之后存入档案室。任何部门和个人必须在总经理的批准下才可以借档。
7.10记录管理
企管处负责制定《记录管理控制程序》,对管理体系相关记录的设计、使用、标识、检索、制作等做出具体规定。
记录可呈任何媒体形式,不同媒体应采用与之相适用的控制方法。
根据实际需要,规定记录的保存期限、处置权限和处置方式。
第八章 业绩评价与改进
8.1绩效改进
本厂主要通过实施纠正和纠正措施、以及风险识别与防控、过程改进等手段达到管理体系持续改进的目的。通过新产品开发、技改技措以及科技创新等达到技术改进的目的。持续改进活动主要包括日常改进活动和重大改进项目两方面。对新产品开发、技改活动、科技创新以及开展的群众性质量活动,执行《山东八三炭素厂科技成果管理办法》;对QC活动的管理执行《山东八三炭素厂QC活动管理制度》。
8.2生产过程/职业健康安全/环境绩效的监视与测量
通过对管理体系各个过程的监视和测量,证实过程实现所策划的结果的能力,寻找改进的机会。
与本厂管理体系有关的过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程,各部门根据本厂质量/职业健康安全/环境管理目标,结合本部门、分厂主控和防控生产过程以及服务情况,制定本部门的目标以及方案,并测量目标的完成情况,定期上报企管处、安全处、环保处。
企管处、安全处、环保处通过内部审核、体系运行检查、外审等方法对体系过程进行监视,并采用基础管理考核、职业健康安全大检查、各种环保专项检查对体系过程进行监视。
生产处、技术处通过对各类质量数据进行归纳和分析,对产品实现过程进行监视和测量。
各部门、各分厂采用工作质量检查的方式对本部门的过程能力进行监视。当过程的结果未能达到策划的要求时,各部门应采取纠正措施进行改进,确保体系运行的符合性。
对接收产品、过程产品和成品进行检验,以确保本厂采购使用的原辅料、转序的在制品以及出本厂的成品符合规定要求。
质检计量处负责检验工作,有关部门配合检验工作的实施,具体依据本厂《原材料、半成品、成品检验标准》执行,检验工作应有符合接收准则的证据,由被授权的检验人员签字,并填写相关记录予以保持。
原辅材料因生产急需来不及检验或检验未完成时,在确保若经检验结果不合格时能追回的前提下,经分管厂领导批准可以紧急放行。生产过程中的产品未经检验,不能转序或放行。
对质量/职业健康安全/环境管理绩效进行监视和测量,确保管理体系有效运行,本厂制订《职业健康安全运行与检查检测管理控制程序》、《环境运行管理控制程序》,主要监测内容:
a) 与重要环境因素和重大风险有关的运行控制情况;
b) 目标指标、管理方案的完成情况;
c) 职责、各种规程、各种措施的落实情况;
d) 适用的法律法规、标准及其他要求的符合情况;
8.3信息收集与统计分析
本厂信息收集主要范围是:1)技术处收集技术、质量管理过程中产生的有关数据;2)安全处收集职业健康安全、环保处收集环保管理过程中产生的有关数据;3)生产处收集生产经营管理过程中产生的有关数据;4)销售总公司收集顾客及市场方面有关的数据;5)企管处收集与体系运行有关的数据;
本厂数据统计分析要求:数据分析中常用到排列图、因果图、对策表、直方图等统计方法。相关部门或分厂在收集到有关数据后,可运用适用的统计方法,证实管理活动的有效性,分析管理过程存在的主要问题及其产生的主要原因,确定改进工作的具体安排并实施。
8.4不合格品、纠正与纠正管理
企管处负责编制《不合格、纠正与纠正措施管理控制程序》,对过程不合格以及不符合的情景进行管理控制和监督;技术处负责监督质检计量处对不合格产品的识别和控制,消除在质量管理活动中的不合格/不符合的原因,采取纠正与纠正措施,识别风险进行防控,防止不合格或不符合的再发生,执行《不合格、纠正与纠正措施管理控制程序》;安环处负责对体系运行中职业健康安全/环境活动中的不合格/不符合的原因,采取纠正与预防措施,防止不合格或不符合的再发生,执行《不合格、纠正与纠正措施管理控制程序》。
8.5内部审核
企管处负责编制《内部审核管理控制程序》,对内部审核前的策划,审核过程的控制,审核信息的收集、分析和评价,以及审核后纠正、纠正措施的制定及其跟踪验证活动做出安排。
本厂定期或不定期地进行内部审核,当体系正常运行时,对体系进行例行的定期内部审核;当体系运行出现异常或发生较大变化时,可实施不定期的追加内部审核。
本厂通过内部审核,验证本厂管理体系是否符合ISO9001:2015、ISO14001:2015 、GB/T28001-2011标准的要求并得到有效实施和保持。
8.6管理体系与经营绩效评审
企管处负责编制《管理体系与业绩评价管理控制程序》,确定对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求。
管理评审包括评价本厂战略规划、目标与管理方案、管理体系现状、改进的机会和质量/职业健康安全/环境方面变更的需要,管理体系的绩效趋势、顾客满意度的评审等。
最高管理者通过管理评审对本厂的管理过程、产品生产过程和支持过程进行评审,以确保各管理过程有效性和效率。  

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